目 录
一、黄冈市公安局交通警察支队概况
(一)主要职责
(二)单位机构设置
二、度部门决算公开表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)收入支出决算批复表
(十)支出决算批复表
三、度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出说明
(二)关于机关运行经费支出说明
(三)关于政府采购支出说明
(四)关于国有资产占用情况说明
(五)关于度预算绩效情况的说明
五、名词解释
一、黄冈市公安局交通警察支队概况
(一)主要职责
黄冈市公安局交通警察支队是管理本行政区域内的车辆驾驶人、行人、乘车人以及与道路交通活动有关的单位和个人，依法做好道路交通安全工作。主要职责是：
1、分析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施，协调、参与特大交通事故的处理;
2、负责组织、督促全市公安交通管理部门维护道路治安、交通秩序，组织、指挥全市性重大活动的交通安全保障、警卫工作;
3、参与道路交通安全设施的规则，会同有关部门维护道路交通，开展综合治理;
4、负责、监督机动车(不含拖拉机)安全技术检验，驾驶员考核、机动车、驾驶员牌证的核发和管理;
5、组织和负责全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育工作;
6、负责全市新建高速公路的交通安全管理工作。
7、承办上级交办的其他事项。
(二)单位机构设置
根据《中共湖北省委、湖北省人民政府关于市县政府职能转变和机构改革的意见》(鄂发[]7号)精神，设立黄冈市公安局为市政府工作部门。
黄冈市公安局交警支队部门预算单位包含：内设11个队室(含高警支队)。城区下属五个直属大队(黄州大队、交通事故处理大队、黄冈经济开发区大队、公路巡逻大队、机动大队)，综合警务室，政工监督室，法制宣传大队，车辆管理所，交通管理科。
二、度部门决算公开表
三、度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
黄冈市公安局交警支队度收入总计8482.88万元，支出总计8482.88万元。与上年度相比，收入支出总计均增加477.9万元，同比增加5.9%，主要原因：城市路面区域增大，带动辅警人员增多，道路交通管理项目成本增加，增加下面县市大队考试补助。
(二)收入决算情况说明
黄冈市公安局交警支队度收入合计8482.88万元，比上年决算数增加477.9万元，同比增长5.9%，其中：财政拨款收入8482.88万元，占100%，主要原因：城市路面区域增大，辅警人员增多，道路交通管理项目成本必然增加.
(三)支出决算情况说明
黄冈市公安局交警支队度支出合计8482.88万元，比上年度决算数增加477.9万元，同比增加5.9%，其中：基本支出3160.36万元，占37.26%;项目支出5322.52万元，占62.74%。主要原因：城市路面区域增大，辅警人员增多，道路交通管理项目成本增加. (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
黄冈市公安局交警支队度财政拨款收入支出决算总计8482.88万元，与上年度相比增加477.9万元，同比增长5.9%。主要原因：城市路面区域增大，辅警人员增多，道路交通管理项目成本增加.。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
黄冈市公安局交警支队度一般公共预算财政拨款支出8482.88万元，较上年增加477.9万元,同比增加5.9%,比年初预算减少4837.7万元，减少36.34%,主要原因：以前年度结余6000万元，用于智能交通综合管控平台建设项目尚在筹划中，专家论证及公开招标目前在进行中。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黄冈市公安局交警支队度一般公共预算财政拨款基本支出 3160.36万元，其中：人员经费2444.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费715.91万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黄冈市公安局交警支队度无政府性基金预算财政拨款收入支出数据。
四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
(一)关于“三公”经费支出
黄冈市公安局交警支队度“三公”经费支出总额138.72万元，比年初预算减少118.28万元，下降46.02%，较减少6.84万元，同比下降4.6%。“三公”经费减少说明坚持勤俭“持家”，大力优化部门支出，严控经费预算，压缩一般行政性开支。
1.公务用车购置及运行费134.86万元，比年初预算增加14.86万元，增长12.3%，较上年减少0.84万元，同比降低0.62%，其中：公务用车运行费134.86万元，比年初预算增加14.86万元，较上年减少经费6.84万元，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费用开支。保有车辆38台。
2.公务接待费3.86万元(其中国内接待费3.86万元，国(境)外接待费0元)，比年初预算减少14.14万元，下降78.55%，较上年减少5.94万元，同比减少60.6%，主要原因为落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严格控制公务接待开支，规范公务接待费结算事宜;国内公务接待32批次，共计430人次。
(二)关于机关运行经费支出说明
黄冈市公安局交警支队度机关运行经费支出715.91万元(其中办公费40.42万元，印刷费1万，咨询费17.16万，手续费11.74万，水费14.01万元，电费91.32万元，邮电费35.68万元，物业管理费107.31万元，差旅费26.41万元，维修费52.58万元，租赁费1.15万元，会议费0.88万元，培训费4.43万元，公务接待费3.86万元，工会经费72.02万元，福利费5.98万元，公务用车运行维护费108.17万元，其他商品服务支出98.74万元，，较上年减少109.79万元,同比下降13.29%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭办一切事业，大力优化部门支出，严控经费预算，压缩一般行政性开支。
(三)关于政府采购支出说明
黄冈市公安局交警支队度政府采购支出总额1814.1万元，其中：政府采购货物支出303万元、政府采购工程支出1300万元、政府采购服务支出238万元。
(四)关于国有资产占用情况说明
截止12月31日，黄冈市公安局交警支队共有车辆146辆，其中，应急保障用车4辆，特种专业技术用车2辆，执法执勤用车67辆，摩托车及其他73辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台。
(五)关于度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对度一般公共项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个项目，资金5322.52万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。从评价情况上来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，有力保障交警支队各项职能工作。项目经费管理规范，项目可持续性强，项目支出绩效自评结果较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位严格落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。财务支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。整体支出绩效自评结果较好。
认真落实预算法规定，加强执行预算绩效管理制度，组织财务资产审计，提高财政资金使用效益。圆满完成年度精准扶贫工作计划，加强日常系统安全运行管理，确保系统政令畅通无阻。推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在部门决算中公开绩效自评结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。加强日常信息化设备及网络的管理，保证了各部分的互联互通。按时完成日常工作流程，落实到人。
2.绩效评价结构应用情况
一是绩效自评结果与预算安排有机结合。遵循“严格预算约束、规范经费收支管理、合理统筹安排、强化财务资产监管，厉行勤俭节约”原则，结合本单位年初工作重点及绩效自评结果，合理安排预算，按照“量入为出、收支平衡”的原则，在保证基本支出需要的前提下，妥善安排各类项目预算支出。
二是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
3、部门绩效评价结果拟应用情况
下一步工作中，将进一步落实评价结果反馈和整改、绩效目标及指标完善和调整工作。及时将绩效自评结果、存在问题反馈至项目相关科室，针对绩效自评所反映的问题进行认真研究、积极整改，对于发生调整的项目，及时调整下一年度的目标和指标值，增强绩效自评工作的约束力，在保质保量完成年度任务的同时，切实提升预算资金使用效率。
五、名词解释
一、财政拨款(补助)：反映市财政当年拨付的资金。
二、其他收入：反映除 “财政拨款(补助)”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、用事业基金弥补收支差额：反映事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
四、年初结转和结余：反映以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、公共安全支出(204类)：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、社会保障和就业支出(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
七、医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生方面的支出。
八、住房保障支出(221类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
九、年未结转和结余：反映以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
十、行政运行(公安)(2040201项)：反映公安机关行政单位的基本支出。
十一、一般行政管理事务(公安)(2040202项)：反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、道路交通管理(2040212项)：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
十三、网络运行及维护(公安)(2040216项)：反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。
十四、其他公安支出(2040299项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及训养、信息化建设、事业运行等上述项目以外其他用于公安方面的支出。
十五、国家安全(20403款)：反映国家安全部门的支出。
十六、离退休人员管理机构(2080503项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。
十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、“三公”经费口径：反映按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费口径：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位的不含人员经费的基本支出
其他需要说明的事项
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