一、部门概况
1、部门主要职责
2、机构设置情况
二、汇总预算相关附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算支出情况决算表
三、本级预算相关附表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算支出情况决算表
四、 部门决算情况说明
1、部门决算收支增减变化情况说明
2、部门决算机关运行经费情况说明
3、部门决算政府采购情况
4、部门决算的专业名词解释
5、部门决算国有资产占用使用情况
6、部门预算整体绩效情况
7、部门决算“三公”经费增减变化情况
8、黄冈市司法局预决算公开制度
一、部门概况
（一）部门主要职责
1、编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
2、监督管理全市劳动教养管理工作、司法行政系统戒毒场所的管理工作。
3、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各县、市、区和各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。
4、负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
5、监督管理全市的法律援助工作。
6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
7、指导监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教育人员帮教安置工作。
8、负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。
9、指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。
10、指导、监督全市司法行政系统的法制工作。
11、指导全市律师协会、公证员协会、司法鉴定协会的工作。
12、负责全市司法行政系统枪枝、弹药、服装和警车管理工作。
13、指导、监督全市司法行政系统计划财务工作；指导、监督全市司法行政队伍建设；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
14、为大企业提供“直通车”服务；承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1、内设机构
司法局作为我市政法部门的一个组成部分，管理和指导全市普法依法治理、戒毒管理、律师、公证、人民调解、基层法律服务、司法考试、社区矫正、刑释解教人员、安置帮教、法律援助、司法鉴定等十多项业务工作。内设办公室、政治（警务部）、劳动强制隔离戒毒科、法制宣传科、律师公证工作管理科、基层工作科、法制科、计划财务装备科、社区矫正工作办公室、法律援助科、司法鉴定管理科等职能科室和部门，下辖市强制戒毒所、市公证处，法律援助中心。
2、人员情况
我局现有编制控制数60人，其中：局机关行政编50人，法律援助中心事业编3人，公证处事业编7人;财政供给56人，其中：局机关52人，法律援助中心3人，离休1人。
二、汇总预算相关附表
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,168.61
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
2,435.98
五、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
七、其他收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
389.23
9
九、卫生健康支出
37
42.49
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
155.10
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
49
0.00
22
二十二、其他支出
50
0.00
23
51
本年收入合计
24
3,168.61
本年支出合计
52
3,022.80
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
103.21
年末结转和结余
54
249.03
27
55
总计
28
3,271.82
总计
56
3,271.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,168.61
3,168.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
2,581.80
2,581.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
1,577.89
1,577.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
1,508.05
1,508.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
69.84
69.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20408
强制隔离戒毒
1,003.91
1,003.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040801
行政运行
656.46
656.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040802
一般行政管理事务
312.46
312.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040899
其他强制隔离戒毒支出
35.00
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
389.23
389.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
389.23
389.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
115.54
115.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
261.62
261.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.07
12.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
155.10
155.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
155.10
155.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
155.10
155.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,022.80
2,605.50
417.29
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
2,435.98
2,018.69
417.29
0.00
0.00
0.00
20406
司法
1,432.07
1,362.23
69.84
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
1,362.23
1,362.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
69.84
0.00
69.84
0.00
0.00
0.00
20408
强制隔离戒毒
1,003.91
656.46
347.46
0.00
0.00
0.00
2040801
行政运行
656.46
656.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2040802
一般行政管理事务
312.46
0.00
312.46
0.00
0.00
0.00
2040899
其他强制隔离戒毒支出
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
389.23
389.23
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
389.23
389.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
115.54
115.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
261.62
261.62
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.07
12.07
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
155.10
155.10
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
155.10
155.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
155.10
155.10
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,168.61
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
2,435.98
2,435.98
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
389.23
389.23
0.00
9
九、卫生健康支出
38
42.49
42.49
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
155.10
155.10
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
23
52
本年收入合计
24
3,168.61
本年支出合计
53
3,022.80
3,022.80
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
103.21
年末财政拨款结转和结余
54
249.03
249.03
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
103.21
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
3,271.82
总计
58
3,271.82
3,271.82
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
3,022.80
2,605.50
417.29
204
公共安全支出
2,435.98
2,018.69
0.00
20406
司法
1,432.07
1,362.23
0.00
2040601
行政运行
1,362.23
1,362.23
0.00
2040602
一般行政管理事务
69.84
0.00
0.00
20408
强制隔离戒毒
1,003.91
656.46
0.00
2040801
行政运行
656.46
656.46
0.00
2040802
一般行政管理事务
312.46
0.00
0.00
2040899
其他强制隔离戒毒支出
35.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
389.23
389.23
0.00
20805
行政事业单位离退休
389.23
389.23
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
115.54
115.54
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
261.62
261.62
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.07
12.07
0.00
210
卫生健康支出
42.49
42.49
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.49
42.49
0.00
2101101
行政单位医疗
42.49
42.49
0.00
221
住房保障支出
155.10
155.10
0.00
22102
住房改革支出
155.10
155.10
0.00
2210201
住房公积金
155.10
155.10
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,957.50
302
商品和服务支出
530.45
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
376.68
30201
办公费
17.28
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
366.40
30202
印刷费
3.95
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
550.54
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.40
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.54
31002
办公设备购置
0.40
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
256.37
30206
电费
14.09
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
33.78
30207
邮电费
17.44
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
47.54
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
39.83
30211
差旅费
10.35
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
252.27
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
34.08
30213
维修（护）费
6.36
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.20
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
117.15
30215
会议费
0.20
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
10.22
30216
培训费
2.85
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
7.62
30217
公务接待费
0.87
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
14.57
30224
被装购置费
0.47
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.66
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
4.93
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
19.95
30227
委托业务费
0.05
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
38.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
58.70
30229
福利费
7.94
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
5.99
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
5.43
30239
其他交通费用
75.40
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
323.56
人员经费合计
2,074.65
公用经费合计
530.85
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：黄冈市司法局(汇总)
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.99
2.57
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算支出情况决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：黄冈市司法局(汇总)
公开08表
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
三、 本级预算相关附表
1、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
2,043.11
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
1,432.07
五、经营收入
5
0.00
五、教育支出
33
0.00
六、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
七、其他收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
314.03
9
九、卫生健康支出
37
42.49
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
108.70
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
49
0.00
22
二十二、其他支出
50
0.00
23
51
本年收入合计
24
2,043.11
本年支出合计
52
1,897.30
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
101.15
年末结转和结余
54
246.97
27
55
总计
28
2,144.27
总计
56
2,144.27
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,043.11
2,043.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,577.89
1,577.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
1,577.89
1,577.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
1,508.05
1,508.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
69.84
69.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
314.03
314.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
314.03
314.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
115.54
115.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
186.43
186.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.07
12.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
108.70
108.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
108.70
108.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
108.70
108.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3、支出决算表
支出决算表
公开03表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,897.30
1,827.46
69.84
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,432.07
1,362.23
69.84
0.00
0.00
0.00
20406
司法
1,432.07
1,362.23
69.84
0.00
0.00
0.00
2040601
行政运行
1,362.23
1,362.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2040602
一般行政管理事务
69.84
0.00
69.84
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
314.03
314.03
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
314.03
314.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
115.54
115.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
186.43
186.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.07
12.07
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
42.49
42.49
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
108.70
108.70
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
108.70
108.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
108.70
108.70
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
2,043.11
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
1,432.07
1,432.07
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
314.03
314.03
0.00
9
九、卫生健康支出
38
42.49
42.49
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
108.70
108.70
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
23
52
本年收入合计
24
2,043.11
本年支出合计
53
1,897.30
1,897.30
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
101.15
年末财政拨款结转和结余
54
246.97
246.97
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
101.15
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
2,144.27
总计
58
2,144.27
2,144.27
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
5、一般公共预算支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
1,897.30
1,827.46
69.84
204
公共安全支出
1,432.07
1,362.23
0.00
20406
司法
1,432.07
1,362.23
0.00
2040601
行政运行
1,362.23
1,362.23
0.00
2040602
一般行政管理事务
69.84
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
314.03
314.03
0.00
20805
行政事业单位离退休
314.03
314.03
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
115.54
115.54
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
186.43
186.43
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
12.07
12.07
0.00
210
卫生健康支出
42.49
42.49
0.00
21011
行政事业单位医疗
42.49
42.49
0.00
2101101
行政单位医疗
42.49
42.49
0.00
221
住房保障支出
108.70
108.70
0.00
22102
住房改革支出
108.70
108.70
0.00
2210201
住房公积金
108.70
108.70
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
1,262.37
302
商品和服务支出
447.53
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
262.88
30201
办公费
12.89
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
262.45
30202
印刷费
1.51
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
387.77
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
0.40
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
0.00
30205
水费
0.54
31002
办公设备购置
0.40
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
186.43
30206
电费
10.04
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
12.07
30207
邮电费
15.80
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
40.51
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴费
1.57
30211
差旅费
7.75
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
108.70
30212
因公出国（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
4.80
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30214
租赁费
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
117.15
30215
会议费
0.20
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
10.22
30216
培训费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
7.62
30217
公务接待费
0.51
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
14.57
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.66
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
4.72
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
19.95
30227
委托业务费
0.00
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
26.43
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
58.70
30229
福利费
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
4.65
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助
5.43
30239
其他交通费用
44.78
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
312.91
人员经费合计
1,379.53
公用经费合计
447.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
7、一般公共预算“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.65
2.21
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
8、政府性基金预算支出情况决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：黄冈市司法局(本级)
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
四、 部门（本级）决算情况说明
（一）部门决算收支增减变化情况说明
1、收入情况
决算收入数2144.3万元，全部为财政拨款收入，决算收入数1529.1万元，比上年增加了615.2万元，主要原因是机构改革，原政府法制办部门预算收入163.6万元并入市司法局、代收工贸学校化解债务资金440.1万元。
2、支出情况
决算支出数1897.3万元，其中人员经费支出1379.5万元，占总支出73%;日常公用经费447.9万元，占总支出24%;项目支出69.8万元，占总支出3%。决算支出数1427.9万元，增加了469.8万元，主要是机构改革，原政府法制办并入市司法局，增加了人员经费和公用经费支出。
3、年末结转和结余情况
年末结转246.97万元，为奖励工资预算数，学校处置资金59.8万元。
（二）部门决算机关运行经费情况说明
部门决算机关运行经费447.93万元，其中办公费12.89万元，印刷费1.51万元，水电费10.58万元，邮电费15.8万元，差旅费7.75万元，维修费4.8万元，劳务费4.72万元，会议费0.2万元，招待费0.51万元，公务用车运行维护费4.65万元，办公设备购置费0.4万元，其他商品和服务支出312.91万元，工会经费26.43万元，其他交通费44.78万元。
（三）部门决算政府采购情况说明
政府采购年初计划3,020,000元，其中：一般公共预算资金300,000元，其他资金2,720,000元，年终决算实际采购金额98,260元。其中：一般公共预算资金5,600元，其他资金92,660元 。
（四）部门决算的专业名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）公共安全（款）行政运行（项）： 指司法局机关的基本支出。
3、一般公共服务（类）公共安全（款）一般行政管理事务（项）：指司法局机关开展普法、法律援助、社区矫正、人民调解、人民监督员等专项支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指司法局机关本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指司法局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：指司法局机关在职及离退休人员的医疗经费支出。
7、基本支出：指司法局机关人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。
8、项目支出：指司法局机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公经费”：纳入财政预决算管理的 三公经费 ，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
10、机关运行经费：为保障行政单位(含下设二级单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、掊训费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）部门决算“三公”经费情况说明
因公出国（境）费”无支出，无组团人数;“公务用车购置及运行维护费”购置费无支出，公务用车保有量3台，初预算数为12万元，决算数为4.6万元，差异数为-7.4万元，差异率为-62%，决算数为4.4万元,同比上年持平;“公务接待费”国内公务接待批次为28次，共接待140余人，初预算数为6万元，决算数为2.2万元，差异数为-3.8万元，差异率为64%，决算数为1.3万元。
（六）国有资产占用使用情况
部门决算反映年终资产总额为20,392,656.75元，其中：1、流动资产2,466,277.92元（包括财政应返还额度2,458,037.92元，其他应收款8,240元）
2、固定资产26,285,208.40元，包括①老办公楼3,000,000②司法业务用房13,757,658.42元③宿舍楼四栋5,067,605.03元④干部退回福利房一套101,190元⑤小车3辆价值574,268元⑥单价50万元的设备一套（社区矫正指挥中心）1,164,721元⑦其他固定资产2,619,765.95元（通用设备2,001,934元、专用设备75,350元、家俱用具542,481.95元）
3、无形资产土地价值1,142,000元
（七）部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
( 度)
填报单位：
黄冈市司法局
填报时间：
10月30 日
填 报 人：
罗新芳
联系电话：
0713-8615449
单位名称
黄冈市司法局
单位性质
行政
主管部门
黄冈市司法局
单位性质
行政
部门(单位)
职能概述
1. 编制全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施 ；
2. 监督管理全市强制戒毒工作；
3. 拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施；指导各县、市、区和各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传；
4.负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任；
5.监督管理全市的法律援助工作
6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作；会同人民法院指导人民陪审员工作；参与社会治安综合治理工作。
7、指导监督全市社区矫正工作，指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教育人员帮教安置工作。
8、负责组织实施全市国家司法考试工作并承担相应责任。
9、指导、监督全市司法鉴定管理工作；负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。
10、指导、监督全市司法行政系统的法制工作。
11、指导全市律师协会、公证员协会、司法鉴定协会的工作。
12、负责全市司法行政系统枪枝、弹药、服装和警车管理工作；指导、监督全市司法行政系统计划财务工作。
13、指导、监督全市司法行政队伍建设；负责全市司法行政系统的警务管理和警务督察工作。
14、为大企业提供“直通车”服务。
15、承办上级交办的其他事项。
年度
工作
任务
一、维护戒毒场所和社会稳定。一是要维护戒毒场所和邪教类人员教育转化场所安全稳定。二是确保社区服刑人员和刑满释放人员等特殊人群的安全稳定。三是深化人民调解与行政、司法调解联动机制，促进基层社会安全稳定。四是提升司法行政综合维稳能力。加强对律师代理重大敏感案件及群体事件的指导监督，完善律师参与信访工作机制。
二、积极开展法律服务工作。一是延伸拓展法律顾问工作体系。推动普遍建立律师顾问制度，完善律师联系企业制度，畅通法律服务“直通车”机制。二是健全完善公共法律服务机制。深化公职律师、公司律师试点，推进“律师进社区”，侣导“法律进乡村”。三是做大做强法律援助实事项目。建立经济困难标准动态调整机制，进一步降低申请门槛，畅通申请渠道，简化审批程序，缩短审批时限，健全案件质量监督考评机制
三、全面推进法治湖北建设。一是全面实施“七五”普法规划。深入开展“法律六进”活动，探索建立领导干部年度述法制度和非人大任命干部任前法律考试考核制度，升级学法用法无纸化考试软件。运用新兴媒体和社会公共资源，增强普法宣传效果，推进基层法治文化“培根工程”。二是扎实开展各类法治创建。评选推荐第二批“法治创建先进县(市、区)、先进单位”。三是切实加强司法鉴定管理。完善统一、权威的司法鉴定管理体制，依法进行司法鉴定登记、名册编制和公告，深化司法鉴定能力验证、认证认可和文书质量评查。
四、夯实基层基础工作。一是完善司法行政基础网络。健全城市街道和开发区司法所组织机构，加大规范化司法所建设力度，巩固“一所三中心”机制，完善“法务前沿工程”和“法务网格工程”。二是建强司法行政基础设施。加快县级司法业务用房建设进度，深化司法所项目建设，加强司法行政戒毒所改造项目建设。三是夯实司法行政基础平台。省厅-将全面推进全省司法行政系统信息化“1132”工程项目建设。各地要因地制宜，合理规划，依托政府电子政务网络，建立区域信息平台，联通省级信息平台，支撑普法依法治理、国家司法考试、律师公证、司法鉴定、人民调解、社区矫正、法律援助七大业务应用系统。
人员编制
情 况
定编情况（合计：）
财政供养情况（合计：）
行政编制
机关工勤
编制
事业编制
行政编制
机关工勤
编制
事业编制
离(退)休
50
10
52
3
1
部门总体
资金情况
（万元）
总体资金情况
当年金额
占比
近两年收支金额
收入构成
1.财政拨款
988.1
95%
887.7
828.3
2.其他资金
57
5%
90
57
合 计
1045.1
100%
977.7
885.3
支出构成
1.基本支出
953.1
85%
852.7
744.3
①人员支出
777.4
69%
673.9
575.6
②日常公用支出
175.7
16%
178.8
168.7
其中： 三公 经费支出
18
22
28
2.项目支出
92
15%
125
141
合 计
1045.1
100%
977.7
885.3
项目支出
资金情况
（万元）
项目名称
项目类型
项目属性
项 目
总预算
项 目
本年度预算
项目主要
支出方向
和用途
司法事务
政策法规性项目
延续项目
35
35
普法
转移支付
政策法规性项目
延续项目
57
57
司法装备、办案
部门整体
绩效目标
长期目标（截止）
年度目标
目标1：全力维护社会和谐稳定
目标2：全力提升法律服务质量
目标3：全力推进法治黄冈建设
目标1:确保监管场所安全稳定、提高戒毒人员的教育改造效果;全面推进社区矫正工作、加强安置帮教救助管理;加强邪教人员教育转化、深化“打转一体化”工作模式;妥善化解社会矛盾纠纷、增强矛盾纠纷人民调解实效。
目标2：延伸拓展法律顾问工作体系、推动普遍建立律师顾问制度;建立法律援助经济困难标准动态调整机制，提升法律援助惠民成效;深化律师制度改革，稳步推进全市公证体制改革，提高律师公证管理水平。
目标3：深入开展法治宣传文化教育，持续开展“法律六进”活动，提高社会法律素养，扎实推进依法治理工作，提升司法鉴定和人民监督公信力，组织好国家司法考试，确保年度考试平稳、顺利、安全、有效实施。
长期目标1
全力维护社会和谐稳定
长期绩效
指 标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
戒毒场所重大事件
0
行业标准
数量指标
社区服刑人员重特大事件
0
行业标准
数量指标
邪教人员安全重特大事件
0
行业标准
数量指标
人民调解案件量
20000件
历史标准
服务对象
满意度
具体指标
人民调解对象满意率
80%
历史标准
长期目标2
全力提升法律服务质量
长期绩效
指 标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
律师参与政府重大事务咨询人次
230
历史标准
数量指标
法律援助案件量
230
计划标准
数量指标
公证业务业务量
25000件
历史标准
质量指标
律师公证人员违法违规率
0.10%
历史标准
质量指标
公证事项中止撤证率
0.05%
历史标准
长期目标3
全力推进法治黄冈建设
长期绩效
指 标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
产出指标
数量指标
人民监督员监督案件量
20件
历史标准
数量指标
司法鉴定机构检查覆盖率
85%
历史标准
数量指标
法律知识宣传覆盖面
90%
历史标准
数量指标
国家司法考试重大违纪事件
0
历史标准
效益指标
社会效益
新颁布法律知晓率
95%
历史标准
年度目标1
确保监管场所安全稳定、提高监狱服刑和戒毒人员的教育改造效果;全面推进社区矫正工作、加强安置帮教救年度目标1: 助管理;加强邪教人员教育转化、深化“打转一体化”工作模式;妥善化解社会矛盾纠纷、增强矛盾纠纷人民调解实效。
年度绩效
指 标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
上年实际值
预期实现值
产出指标
数量指标
戒毒场所重大事故
0
0
行业标准
数量指标
社区服刑人员重特大事件
0
0
行业标准
数量指标
邪教人员安全重特大事件
0
0
行业标准
数量指标
人民调解案件量
20000件
20000件
行业标准
服务对象
满意度
具体指标
人民调解对象满意率
96%
97%
历史标准
年度目标2
延伸拓展法律顾问工作体系、推动普遍建立律师顾问制度 ;建立法律援助经济困难标准动态调整机制 ,提升法律援助惠民成效 深化律师制度改革 稳步推进全省公证体制改革 提高律师公证管理水平
年度绩效
指 标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
上年实际值
预期实现值
产出指标
数量指标
律师参与政府重大事务咨询人次
150人次
200人次
历史标准
数量指标
法律援助案件量
210
230
计划标准
数量指标
公证业务业务量
20000
25000
历史标准
数量指标
律师公证人员违法违规率
0.30%
0.30%
历史标准
质量指标
公证事项中止撤证率
0.05%
0.05%
历史标准
年度目标3
深入开展法治宣传文化教育,持续开展“法律六进”活动 ,提高社会法律素养,扎实推进依法治理工作，提升司
法鉴定和人民监督公信力 ，组织好国家司法考试 确保年度考试平稳 、顺利、 安全、 有效实施
年度绩效
指 标
一级指标
二级指标
指标名称
指标值
绩效标准
上年实际值
预期实现值
产出指标
数量指标
人民监督员监督案件量
30
20
历史标准
质量指标
数量指标 司法鉴定机构覆盖检查率
80%
85%
历史标准
进度指标
法律知识宣传覆盖面
80%
90%
历史标准
成本指标
国家司法考试重大违纪事件
0
0
行业标准
社会效益
新颁布法律知晓率
85%
95%
历史标准
审核内容
1、长期目标和年度目标是否科学合理？年度目标能否体现长期目标？
是
2、绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？
是
3、资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？
是
审核意见
主管部门：
财政部门（部门预算管理科）：
财政部门（绩效评价科）：
（八）黄冈市司法局预决算公开制度
为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作文件要求，切实推进本局预决算公开工作，建立健全公开透明的预算制度，结合我局实际情况，特制定本制度。
1、公开主体：本级和下级单位的预决算信息和“三公”经费信息
2、公开内容：除涉密单位外，所有使用财政拨款的部门都应当公开部门预决算和“三公”经费预决算信息，并按照财政部门相关文件具体要求及时公开专项资金信息、政府采购信息、预算绩效信息、国有资产信息、规章制度等信息，对专业性较强的名词进行解释。
3、公开时间：经市级财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内向社会公开。绩效评价信息在经审定后20日内向社会公开。
4、公开形式：在市政府门户网站重点领域信息专栏和本单位门户网站预决算公开专栏同步公开汇总本级和下级单位的预决算信息和“三公”经费信息。
9月15日
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