注：安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
度收入总计557.96万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计557.96万元（含结余分配和年末结转结余）。与相比，收、支总计持平。
二、收入决算情况说明
度收入合计554.07万元，其中：财政拨款收入554.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
度支出合计556.81万元，其中：基本支出430.65万元，占77.34%；项目支出126.16万元，占22.66%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
度财政拨款收入总计557.96万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计557.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与相比，财政拨款收、支总计持平。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
度一般公共预算财政拨款收入554.07万元，占本年收入的100%。与相比，一般公共预算财政拨款收入增加19.75万元，增长3.70%。主要原因是增加了公共安全支出与社区城乡支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
度一般公共预算财政拨款支出556.81万元，占本年支出的100%。与相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.74万元，增长0.49%。主要原因是增加了公共安全支出与社区城乡支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
度一般公共预算财政拨款支出556.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出406.18万元，占72.95%; 公共安全支出3万元，占0.54%；社会保障和就业支出41.67万元，占7.48%；卫生健康支出13.10万元，占2.35%；城乡社区支出47.48万元，占8.53%；住房保障支出45.39万元，占8.15%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
度一般公共预算财政拨款支出年初预算为471.16万元，支出决算为556.81万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于预算数的主要原因是增加了公共安全支出与社区城乡支出。其中:基本支出430.65万元，占77.34%；项目支出126.16万元，占22.66%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为280.88万元，支出决算为288.97万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是积极开展人大事务培训。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为43万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是响应号召厉行节约。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为25万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的99.88%。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为32万元，支出决算为31.75万元，完成年初预算的99.22%。
5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为16.3万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的99.63%。
6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
7. 公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是申报创新项目成功，用于发放创新奖。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的100%。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.96万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的95.95%，决算数小于预算数的主要原因是实际清算缴纳的养老保险支出小于预算。
10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放双拥奖金。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的106.11%，决算数大于预算数的主要原因是实际清算缴纳的行政单位医疗小于预算。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于预算数的主要原因是实际清算缴纳的公务员医疗补助小于预算。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.48万元，决算数大于预算数的主要原因是用于发放文明创新奖与综治奖。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.03万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的161.93%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳部分挂账未匹配单位部分公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
度财政拨款基本支出430.65万元，其中：人员经费400.67万元，主要包括:基本工资102.80万元、津贴补贴45.15万元、奖金145.79万元、伙食补助费0.77万元、机关事业单位基本养老保险费23.95万元、职工基本医疗保险缴费10.60万元、公务员医疗补助缴费2.50万元、住房公积金45.39万元、其他工资福利支出17.01万元、退休费6.71万元；公用经费29.98万元，主要包括：办公费9.05万元、印刷费1.87万元、邮电费0.47万元、工会经费2.61万元、福利费1.63万元、其他交通费用14.03万元、其他商品服务支出0.34万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
度，安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出29.98万元，比减少38.42万元，增下降56.17%，主要原因是与上年相比，用于本机关内部运行经费有所节约。
（二）政府采购支出情况。
度，安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至12月31日，安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室度未开展部门绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室度未开展部门绩效评价。
3.部门评价项目绩效评价结果。
安徽省蚌埠市蚌山区人民代表大会常务委员会办公室度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、人大会议：反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
九、人大监督：反映人大开展监督工作的支出。
十、代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十一、人大代表履职能力提升：反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
