内蒙古自治区乌海市文体旅游广电局度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 度部门决算情况说明

一、关于度预算执行情况分析

二、关于度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于度收入决算情况说明

（三）关于度支出决算情况说明

（四）关于度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌海市文体旅游广电局是乌海市人民政府主管文化、体育、旅游、广电、文物工作的综合经济部门。

1、贯彻落实国家、自治区关于文化、体育、旅游、广电、文物的法律法规和有关政策、规划；研究拟订文化、体育、旅游、广电、文物的地方性法规规章草案；参与拟订文化、体育、旅游、广电、文物的发展战略和规划，指导文化、体育、旅游、广电、文物行业体制改革工作。

2、负责文化、体育、旅游、广电、文物市场监督管理责任；组织拟订文化、体育、旅游、广电、文物有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导文化、体育、旅游、广电、文物工作及有关设施规划和管理工作；承担文化、体育、旅游、广电、文物行业管理工作。

3、管理全市性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织乌海旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全市乌兰牧骑事业发展。

5、负责公共文化事业发展，推进现代公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，配合有关部门依法规范文化和旅游市场。

10、指导文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织申报全市大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动乌海文化走出去。

11、研究拟定全市体育工作的有关规定、规划、办法并组织实施。研究实施自治区体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体制改革。

12、统筹规划群众体育事业发展，推行全民健身实施计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

13、统筹规划全市竞技体育发展，研究和规划竞技体育运动项目设置与布局。指导协调竞技体育训练。指导运动队伍建设和业余训练工作。协调运动员社会保障工作。

14、组织承办、参加国际和国内重大比赛，主办全市综合性体育比赛。制定并颁布竞赛规则，管理全市性比赛和裁判员队伍。组织开展反兴奋剂工作。

15、统筹规划青少年体育发展，推进青少年体育工作。指导体育学校建设。

16、研究拟定体育产业发展政策，指导完善体育产业布局。推动发展体育产业重点业态。负责体育彩票工作的监督管理。指导体育行业职业技能鉴定工作。

17、组织指导体育文化、宣传教育、科研和安全工作，管理指导全市性体育社团和体育类民办非企业单位工作。

18、开展对外体育合作与交流。

19、贯彻落实党的宣传方针政策，拟定全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

20、组织实施全市公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进广播电视公共服务体系建设，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设。

21、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展。

22、指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

23、指导协调全市性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全市广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。

24、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

25、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。

26、负责全市广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全市广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全市广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。

27、指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28、组织开展文物资源调查，协调和指导全市文物保护工作，依法组织督察督办文物违法案件，配合有关部门查处文物犯罪案件。

29、负责文化遗产保护、管理的指导和监督工作,组织开展文化遗产申报工作，协同相关部门负责历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。

30、负责管理和指导全市文物考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担推荐全国重点文物保护单位和确定市重点文物保护单位的有关工作。

31、负责推动全市文物和博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与合作。

32、负责文物和博物馆、考古等相关工作的管理、备案。

33、组织指导文物保护宣传工作，拟定文物和博物馆有关人才队伍建设规划。

34、编制文物和博物馆科技、信息化规划并推动落实，组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广。

35、指导文物和博物馆开展国际交流合作以及与港澳台地区的交流与合作。负责属地文物进出境管理的申报工作。

36、完成乌海市委、政府交办的其他任务。

37、有关职责分工。行政审批事项划转后，由乌海市行政审批和政务服务局依法履行职责范围内的行政审批事项的受理、审批、复核及决定送达等职责，及时将行政审批事项办理情况推送至市文体旅游广电局。市文体旅游广电局不再承担已划转事项审批职责，主要承担政策法规研究、制定规划、事中事后监管等职责，协助做好行政审批事项办理工作，配合做好现场勘验、专家评审等相关工作，及时将法律法规规章及规范性文件“废改立”情况、审批事项监管情况推送至市行政审批和政务服务局。

二、机构设置

从预算单位构成看，乌海市文体旅游广电局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

（一）乌海市文体旅游广电局部门机构及人员基本情况

乌海市文体旅游广电局本级及下设独立预算单位共有12家，其中：

1.财政拨款的行政单位1家，为乌海市文体旅游广电局本级，内设机构14个，分别为办公室、统计考核人事科、艺术与交流合作科、公共服务和非物质文化遗产科、科技和融合发展科、文物科、产业发展科、资源开发科、市场管理科、广电传媒科、广电传输保障科、群众体育科（体育总会）、竞技体育科、机关党委。截止12月，乌海市文体旅游广电局本级行政编制30人，在职实有人数29人，离休人员2人，退休人员42人。

2.参照公务员法管理的事业单位为1家，分别为乌海市文化旅游体育综合执法局。

3.公益一类事业单位为8家，分别为乌海市群众艺术馆、乌海市图书馆、乌海市文物工作站、乌海市体育中学、乌海市广播电视局乌达工作站、乌海市广播电视监测中心、乌海市广播电视局微波总站、乌海市广播电视局海南工作站。

4.公益二类事业单位为2家，分别为乌海市美术馆、乌海市歌舞团。

（二）乌海市文体旅游广电局局属单位设置及人员情况

1.纳入部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号单位名称单位性质

1乌海市文体旅游广电局本级财政拨款的行政单位

2乌海市文化旅游体育综合执法局参照公务员法管理的事业单位

3乌海市群众艺术馆公益一类事业单位

4乌海市图书馆公益一类事业单位

5乌海市文物工作站公益一类事业单位

6乌海市体育中学公益一类事业单位

7乌海市广播电视局乌达工作站公益一类事业单位

8乌海市广播电视监测中心公益一类事业单位

9乌海市广播电视局微波总站公益一类事业单位

10乌海市广播电视局海南工作站公益一类事业单位

11乌海市美术馆公益二类事业单位

12乌海市歌舞团公益二类事业单位

2、局属单位具体工作职能和人员情况如下：

截止12月，11个事业单位在职人员编制211人，在职实有人数194人，离休人员2人，退休人员127人。局属单位具体工作职能和人员情况如下：

(1)乌海市文化旅游体育综合执法局，单位预算编码423007，为参照公务员法管理的事业单位，主要负责统一管理、统一行使全市文化（文物）、新闻出版（版权）、广电影视、旅游、体育等领域综合执法职能。编制人数32人，实有人数30人，离休0人，退休1人。

(2)乌海市群众艺术馆，单位预算编码423002，为公益一类事业单位，主要负责组织具有示范性的群众文化艺术活动；指导、辅导培训三区文化馆（站）、组织开展群众文化理论研究；搜集、整理、保护乌海非物质文化遗产。编制人数37人，实有人数29人，离休0人，退休37人。

(3)乌海市图书馆，单位预算编码423005，为公益一类事业单位，主要负责开展多功能、多方式的读者服务工作，保存文献，开发信息资源，参与社会教育。编制人数24人，实有人数23人，离休0人，退休5人。

(4)乌海市文物工作站，单位预算编码423006，为公益一类事业单位，主要负责全市文物进行保护、管理、研究和对馆藏文物的展示、养护、研究以及对社会流散文物的征集、鉴定、收藏等工作。编制人数5人，实有人数5人，离休1人，退休14人。

(5)乌海市体育中学，单位预算编码409002，为公益一类事业单位，主要负责培养乌海市竞技体后备人才，承担代表乌海市参加全国、全区等各类青少年比赛任务。编制人数42人，实有人数40人（1人非在职），离休0人，退休29人。

(6)乌海市广播电视局乌达工作站，单位预算编码428006，为公益一类事业单位，主要负责乌达地区舆论宣传工作、广播电视基础设施建设、管理，乌达地区广播电视传输覆盖工作及广播电视无线覆盖村村通、户户通工作。编制人数8人，实有人数6人，离休0人，退休9人。

(7)乌海市广播电视监测中心，单位预算编码428007，为公益一类事业单位，主要负责接收自治区广播电视安全播出预警信息、和安全播出情况汇总上报，对全市广播电视突发事件实施应急指挥调度，快速、准确发布预警和调度命令，对全市广播电视播出的信号质量进行监测，定期向广播影视行政部门提供监测报告，监督广播电视信号覆盖效果。编制人数6人，实有人数6人，离休0人，退休1人。

(8)乌海市广播电视局微波总站，单位预算编码428004，为公益一类事业单位，主要负责内蒙微波干线乌海站、大羊场站电路运行管理和信号的安全传输工作。编制人数17人，实有人数15人，离休1人，退休11人。

(9)乌海市广播电视局海南工作站，单位预算编码428005，为公益一类事业单位，主要负责海南地区舆论宣传工作、广播电视基础设施建设、管理，海南地区广播电视传输覆盖工作及广播电视无线覆盖村村通、户户通工作。编制人数15人，实有人数15人，离休0人，退休3人。

(10)乌海市美术馆，单位预算编码423004，为公益二类事业单位，主要负责团结、引导全市书画爱好者及广大群众进行书画学习创作活动。组织书画教学、创作、展览和收藏活动。繁荣、普及书画艺术;组织开展书画创作及展览;对书画爱好者进行辅导培训;对优秀书画作品进行收藏和保管;促进对外书画艺术交流;推进乌海书法城建设。编制人数10人，实有人数10人，离休0人，退休5人。

(11)乌海市歌舞团，单位预算编码423003，为公益二类事业单位，主要负责专业文艺演出、文艺创作、送戏下基层、艺术培训、指导等工作。编制人数15人，实有人数15人，离休0人，退休12人。

第二部分 度部门决算情况说明

一、关于度预算执行情况分析

综合收入决算数9686.43万元，年初预算数5914.52万元，差额为3771.91万元，增加38.94%，主要原因：由于机构，两局合并，人员增加。

财政拨款收入决算数9308.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数9130.72万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数165.19万元，其他收入12.49万元；年初预算数5713.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入决算数5713.53万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入0.00万元；决算数与年初预算相比差额为3594.86万元，增加38.62%，主要原因：由于机构，两局合并，人员增加。

综合支出决算数9686.43万元，年初预算数5914.52万元，差额为3771.91万元，增加38.94%，主要原因：由于机构，两局合并，人员增加。

财政拨款支出决算数9308.39万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算数9130.72万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数165.19万元，年初财政拨款结转结余370.06万元；年初预算数5713.53万元，其中：一般公共预算财政拨款支出决算数5713.53万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数0.00万元，年初财政拨款结转结余200.99万元；决算数与年初预算数相比差额为3594.86万元，增加38.62%，主要原因：由于机构，两局合并，人员增加。

二、关于度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门度收入总计9,686.43万元，其中：本年收入合计9,308.39万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余378.04万元；支出总计9,686.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余58.81万元。与度相比，收入总计增加1,400.61万元，增长16.90%；支出总计增加1,400.61万元，增长16.90%。主要原因：一是由于机构改革，两局合并，导致收入和支出增加；二是由于人员增加。

（二）关于度收入决算情况说明

本部门度收入合计9,308.39万元，其中：财政拨款收入9,295.91万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.49万元，占0.10%。

（三）关于度支出决算情况说明

本部门度支出合计9,627.62万元，其中：基本支出9,284.36万元，占96.40%；项目支出343.27万元，占3.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门度财政拨款收入总计9,665.97万元，其中：年初结转和结余370.06万元；支出总计9,665.97万元，其中：年末结转和结余53.21万元。与度相比，收入增加1,418.33万元，增长17.20%；支出增加1,418.33万元，增长17.20%。主要原因：一是由于机构改革，两局合并，导致收入和支出增加；二是由于人员增加。

（五）关于度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门度一般公共预算财政拨款支出合计9,447.57万元，其中：基本支出9,104.30万元，占96.40%；项目支出343.27万元，占3.60%。

（六）关于度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门度一般公共预算财政拨款基本支出9,104.30万元，其中：人员经费4,558.80万元，主要包括：基本工资1401.26万元，津贴补贴774.36万元，奖金0.27万元，绩效工资492.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费380.99万元，职业年金缴费32.78万元，职工基本医疗保险缴费163.25万元，其他社会保障缴费47万元，住房公积金293.59万元，其他工资福利支出433.62万元，离休费54.09万元，退休费25.07万元，抚恤金4.67万元，生活补助9.55万元，助学金150.98万元，奖励金290.82万元，其他对个人和家庭的补助支出3.51万元，较上年增加1,220.49万元，主要原因是：机构改革，两局合并，人员增加；公用经费4,545.50万元，主要包括办公费59.93万元，印刷费77.94万元，咨询费107.68万元，手续费0.57万元，水费77.60万元，电费203.28万元，邮电费33.54万元，取暖费10.6万元，物业管理费834.88万元，差旅费188.77万元，维修（护）费455.74万元，租赁费46.48万元，会议费3.3万元，培训费31.03万元，公务接待费4.2万元，专用材料费123.79万元，被装购置费16.88万元，劳务费1325.04万元，委托业务费55.94万元，工会经费44.27万元，福利费48.31万元，公务用车运行维护费14.09万元，其他交通费用94.2万元，税金及附加费用0.96万元，其他商品和服务支出138.37万元，办公设备购置122.09万元，专用设备购置340.50万元，信息网络及软件购置更新29.46万元，其他资本性支出56.05万元，较上年增加1,049.46万元，主要原因是：机构改革，两局合并，人员增加。

（七）关于度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门度财政拨款“三公”经费预算为61.44万元，支出决算为18.29万元，完成预算的29.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为32.97万元，支出决算为14.09万元，完成预算的42.70%；公务接待费预算为28.47万元，支出决算为4.20万元，完成预算的14.80%。度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是由于机构改革，两局合并，导致收入和支出增加；二是由于人员增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门度财政拨款“三公”经费支出18.29万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.09万元，占77.00%；公务接待费支出4.20万元，占23.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是我单位无因公出国（境）业务。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费支出14.09万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于车辆购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无车辆购置。公务用车运行维护费支出14.09万元，用于维修、保养和上保险支出，车均运维费0.54万元，较上年增加0.55万元，主要原因是机构改革，两局合并，乌海市文化综合执法局并入我单位名下，导致费用增加；财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

公务接待费支出4.20万元。其中：国内公务接待费4.20万元，接待51批次，共接待208人次。主要用于一是来我市文化、旅游和体育公务活动的接待费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是我单位严格按照中央八项规定要求，机关节能减排，节省开支。较上年增加1.74万元，主要原因是机构改革，两局合并，活动增加。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，推进我单位全过程绩效管理水平，落实绩效管理职责,增强预算执行约束力，提升资金使用效益和政府部门管理水平，按照自治区全面实施专项资金绩效管理的要求，我单位成立了绩效管理领导小组及工作机构，修订了《内蒙古自治区乌海市文体旅游广电局部门财政支出绩效管理办法(试行)》，对所有中央和自治区安排的项目资金，委托社会机构统筹开展了绩效目标审核、绩效中期监控评价和期末自评价工作。我单位预算绩效管理工作内容包括：对直属各单位开展了度部门预算项目支出绩效目标修订、中期绩效目标监控和绩效自评工作及部门预算项目绩效目标审核等绩效管理等工作。

1、预算绩效管理建设情况

我单位财政拨款收入8770.55万元，本年度财政拨款支出8770.55万元，财政拨款结转和结余316.85万元，执行率为100.00%，预算执行率保持较高水平，充分发挥了预算绩效管理的作用。我单位对各专项资金项目的绩效评价，做到对专项资金项目年中有督促，年末有总结，并存档备查。

2、财政支出绩效目标设定情况

重点加强预算编制中的绩效管理工作。在编制预算前要求各预算单位对拟申报的项目进行全面梳理，在申请项目时提供详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目上报的依据。对绩效目标的设定要求应当清晰反映项目投入资金后的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。从而达到绩效目标设定指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。

3、绩效监控和绩效评价工作开展情况

我单位积极推进项目绩效评价工作。一方面,推进项目支出进度监督管理。财政部门批复下达预算时，明确各预算单位是预算执行主体，按照年初预算时间进度安排及时推进项目实施，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或完成进度较慢的，及时跟进督促加快预算执行；另一方面，在加强预算执行环节的基础上，加强预算执行结果评价，在预算年度结束后，结合年终决算工作，集中时间开展一次预算执行情况清理，对照年初项目绩效目标进行评价，并将评价结果作为编制下年度预算的重要依据，以加强预算绩效管理工作。

4、绩效评价结果运用情况

建立绩效评价结果的反馈机制，加强项目申报单位预算执行的责任感和紧迫感。同时，将评价结果作为安排各单位度预算及-中期财政规划的重要依据，对执行不力的单位，要适当督促完成相应工作，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位度预算绩效管理工作开展自评工作，在各预算项目实施过程中，由负责人积极组织、策划、相互支持、密切配合，保证项目顺利开展，明确分工，编制科学的管理办法或实施方案，不断完善和规范管理制度。项目负责人积极推进，争取做到责任到人、明确时点、逐级审批、层层分管，全力推进项目实施。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门度机关运行经费支出2,204.80万元，比增加1,772.50万元，增长410.00%。主要原因是：我单位机构改革，两局合并，人员增加。主要包括以下支出：办公费59.93万元、邮电费33.54万元、差旅费188.77万元、培训费31.03万元、工会经费44.27万元、福利费48.31万元、公务用车维护费14.09万元、其他交通费94.2万元、其他1690.66万元。

（二）政府采购支出情况

本部门度政府采购支出合计780.68万元，其中：政府采购货物支出716.38万元,比减少2.67万元，增降低0.40%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定要求，机关节能减排，节省开支；政府采购工程支出0.00万元，比减少1,441.03万元，降低100.00%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定要求，机关节能减排，节省开支；政府采购服务支出64.29万元，比减少426.70万元，降低86.90%，主要原因是：我单位严格按照中央八项规定要求，机关节能减排，节省开支。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至12月31日，本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位无副部（省）级及以上领导用车辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：参加上级部门会议，下级单位检查，横向跨地区会议等;机要通信用车0辆，主要用于：我单位无机要通信用车;应急保障用车6辆，主要用于：办理情况特别紧急，时限性强、利用私人或社会车辆无法保障的紧急公务或突发事件处理;执法执勤用车0辆,主要用于：我单位无执法执勤用车；特种专业技术用车3辆,主要用于：固定搭载专业技术设备、用于执行特殊工作任务的机动车辆；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位无离退休干部用车；其他用车16辆，主要是用于单位单位举办活动运送工具及日常用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是媒体专用设备，比增加0.00台（套），主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，机关节能减排，节省开支;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无大额设备购置，比增加0.00台（套），主要原因是我单位无大额设备购置。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘宇 联系电话：0473-3998663