报销制度培训分享
我司为规范财务报销流程，于近日举行了全员财务报销培训会议。
会议由全体公司成员参加，会上，财务就差旅费填写规范、其它费用填写规范、票据粘贴规范以及报销的时间和流程等报销相关内容做了一些讲解。
首先讲述了差旅费填写规范的相关规定，如：差旅费票据大写和小写金额一致，大写金额填写时需要顶格填写、报销日期必须为出差返程日期，不能超过所有票据上面的日期、出差事由需备注项目或者产品名称、有出差提前借支的同事，需要填写预支旅费金额及差旅报销标准等；
再次就其它费用填写规范做了相关规定：如：哪些发票入哪些费用、相关费用的报销标准等；
然后讲解了票据的粘贴标准：1.发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴。粘贴时请切勿使用双面胶和订书针；2.粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布；3.每张粘贴单粘贴票据10-15张左右（餐费和车费可适当增加到15-20张），粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀；4.当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好，打印在A4纸上的票据，原则上一张A4纸需打印两张发票。
最后统一规范了我司的报销时间及报销流程。
会上，同事们都积极参与，会后，同事就相关问题进行了咨询，财务对相关问题一一讲解。
此次培训为公司财务制度的进一步完善夯实了基础，同时对工作中财务相关的热点问题进行了标定；未来，规范的财务制度必将助力公司财务稳健运行，为公司发展保驾护航。
以前在火车上遇到一个厂家销售人员，人家提成中包含差旅费用，公司借支，从提成中扣除。
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