药品采购管理制度明确了药品采购的流程和程序，确保了采购活动的透明度和公平性，防止了个别人员的私利侵害机构的合法权益。以下是药品采购管理制度范文汇总和药品采购管理规定及流程通用模板，可供参考。
药品采购管理制度1
1.目的：规范药品采购管理，确保药品质量
2.依据：版《药品经营质量管理规范》及其附录
3.范围：本企业药品采购管理
4.责任：采购部、质量管理部
5.内容:
5.1 采购活动应符合以下要求：
5.1.1确定供货单位的合法资格；
5.1.2确定所购入药品的合法性；
5.1.3核实供货单位销售人员的合法资格；
5.1.4与供货单位签订质量保证协议。
采购中涉及的首营企业（首次发生供需关系的药品生产或者经营企业）、首营品种（首次采购的药品），应采购部填写相关申请表格，质量部审核质量负责人批准，必要时组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。
5.2首营企业查验加盖其公章原印章的以下资料，并确认真实、有效：
5.2.1《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；
5.2.2《营业执照》及其年检证明复印件；
5.2.3《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；
5.2.4相关印章、随货同行单（票）样式；
5.2.5开户户名、开户银行及账号；
5.2.6《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
5.3首营品种应当审核药品的合法性：
5.3.1索取并审核加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件；
5.3.2审核无误的方可采购；
5.3.3首营品种审核资料应当归入药品质量档案。
5.4核实、留存供货单位销售人员以下资料：
5.4.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；
5.4.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；
5.4.3供货单位及供货品种相关资料。
5.5每年与供货单位签订的质量保证协议至少包括以下内容：
5.5.1明确双方质量责任；
5.5.2供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；
5.5.3供货单位应当按照国家规定开具发票；
5.5.4药品质量符合药品标准等有关要求；
5.5.5药品包装、标签、说明书符合有关规定；
5.5.6药品运输的质量保证及责任；
5.5.7质量保证协议的有效期限。
5.6采购药品时，应当向供货单位索取发票。
5.6.1发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；
5.6.2不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
5.7索取发票时，应当注意审核商流、物流、资流流向：
5.7.1发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应；
5.7.2发票按有关规定保存。
5.8采购药品应当建立采购记录。
5.8.1采购记录应当有药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容；
5.8.2采购中药材、中药饮片的还应当标明产地。
5.8.3采购员与供货方达成采购意向后，依据权限在计算机系统中确认采购订单，由计算机系统自动生成采购记录。
5.8.4采购记录生成后，任何人未经批准不得随意修改，如确实需要修改，应按规定的办法和相应的权限进行（数量更改：应由收货人员提出，供货单位确认，采购部门确定并调整），修改的原因和过程应在计算机系统中记录。
5.9发生灾情、疫情、突发事件或者临床紧急救治等特殊情况，以及其他符合国家有关规定的情形，可采用直调方式购销药品，将已采购的药品不入本企业仓库，直接从供货单位发送到购货单位，并建立专门的采购记录，保证有效的质量跟踪和追溯。其他情形不得采用直调方式购销药品。
5.10采购特殊管理的药品，应当严格按照国家有关规定进行。
5.11采购部会同质量部每年对药品采购的整体情况进行一次综合质量评审，建立药品质量评审和供货单位质量档案，并进行动态跟踪管理。
5.12采购部根据上年采购情况，编制下年度采购计划，经质量负责人审核签署意见，报企业负责人批准后，按计划分步骤实施。
5.13采购部会同质量部共同完成供货单位、购货单位、供货单位销售人员及质量保证协议等资格合法性的审核和签署，采购部负责索取，质量部负责审核，并通过相关政府网站检索、电话沟通等方式核实资质材料的真实性，质量保证协议需经双方法定代表人授权人签字。
5.14采购部负责采购品种产生的破损、近效期、滞销药品的退换和处理工作，协调处理其他相关事宜，未按要求处理的扣罚责任人的绩效工资。
6.处罚规定：
6.1由于资质审核失误，导致公司质量管理出现事故苗头，一经查出，处罚资质审核员200元/项，质量部门负责人100元/项。
6.2由于发票审核失误，导致公司质量管理出现事故苗头，一经查出，处罚财务内勤200元/项，财务部门负责人100元/项。
6.3由于与供货方协调、索取失误，导致资质、发票审核延误，致使公司业务受到影响，处罚采购员200元/项，采购部门负责人100元/项。
7.相关文档：
7.1《药品采购管理制度》（ZLGL-GJ-ZD-01）
7.2《药品采购操作规程》（ZLGL-GJ-GC-01）
7.3《药品采购记录》（ZLGL-GJ-JL-01）
7.3《首营企业审批记录》（ZLGL-GJ-JL-01）
7.4《首营品种审批记录》（ZLGL-GJ-JL-02）
7.5《供货单位销售人员审核登记记录》（ZLGL-GJ-JL-03）
7.6《质量保证协议审核登记记录》（ZLGL-WJ-DA-01）
7.6《供货单位发票审核检查记录》（ZLGL-WJ-DA-01）
药品质量评审制度ZLGL-GJ-ZD-01药品质量评审操作规程ZLGL-GJ-JL-01药品质量评审记录ZLGL-GJ-JL-01药品质量档案ZLGL-GJ-DA-01门店药品请货制度ZLGL-GJ-ZD-01门店药品请货操作规程ZLGL-GJ-GC-01门店药品请货记录。
药品采购管理制度2
为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，药品采购员具体负责药品采购工作。
1、药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配送时间长短、伴随服务质量、小品种供应能力与采购量相平行原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
2、药品采购实行规范化管理，药品采购包括中草药、中成药、西药材料等。所有药品必须黑龙江省药品集中采购网采购，每两周采购一次。
3、药品采购计划以表格形式提出，药品采购员在网上采购；任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货。
4、网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交会计科一份，药剂科一份。
5、采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
6、药局人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向院长报告。
7、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。
8、严禁医药代表进入医院进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。
9、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。
10、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。
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(一)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
(二)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
(三)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
(四)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
(五)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
(六)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
(七)购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
(八)定期对时货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
药品采购管理制度4
1、成立以所领导、医务室、财务室共同参与的药品采购小组。
2、采购药品必须从采购小组集体研究决定的单位采购药品，采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
3、药品采购合同由药品供应方提供合同初稿及药品报价表，交由药品采购小组共同审核后，由所长与药品供应单位签订合同。
4、每月药品采购计划由医生根据全所用药实际情况科学制定，每月21日前上报下个月药品采购计划，经所领导审核批准后方可进行采购。
5、采购必须严格执行质量验收制度，由医生、医保专干、会计共同验收，对药品的品名、规格、数量、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装情况进行验收、核对。发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对质量不合格的药品要停止采购。
6、医保专干必须做好药品出入库登记工作，药品入库登记后将入库单交由财务一份，医务室留底存档一份；出库必须由医生开具处方，交由医保专干进行出库登记。
7、财务室做好药品结账工作，每月凭药品入库单和发票与药品供应单位结账。
8、医务室必须定期向所领导汇报本年度的药品品种和药品质量等情况。所领导定期对药品采购渠道、药品质量，对药品管理制度的执行情况进行检查。
9、在药品采购过程中，严禁以任何形式收受贿赂及各种“回扣”，自觉接受工休人员的监督，发现存在的违规问题要严肃处理。
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药品采购供应管理分为:计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。
一、计划采购管理
计划采购管理既要充分及时地供应药品,又要防止滞留积压,在保证药品质量的前提下注意经济效益。具体要掌握好以下事项:
(一).根据本院《基本药品目录》和使用情况及库存量,由库房保管人员提出药品采购计划,经科主任审核批准后交采购员执行。
(二).深入临床了解用药动态、新药使用和药品质量等情况,以掌握第一手资料,做好供应工作。
(三).在采购过程中,要注意审核药品供应渠道的合法性。
(四).对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。(五).根据季节疾病发病率情况,调整药品品种及购入量。
二、库房管理
库房管理要注意以下几点:
(一).对毒、麻、精神药品及危险药品应按规定分别设库存放。库房的条件应与药品储藏要求相符,如冷藏、避光、防潮、通风、防鼠等条件。
(二).库房药品的摆放可按药理、剂型、给药途径、字母顺序等分类存放,同时要建立货位卡,便于盘点和发药。
(三).入库药品要认真验收,应注意品种、规格、数量、有效期、真伪等,发现问题及时解决。
(四).加强有效期药品的管理,将所有库存的有效期药品公布于醒目处,定期检查。中药饮片要特别注意虫蛀、霉变,应经常检查晾晒。
(五).中、西药品一般应遵循先进先出的原则,以保证药品质量。
(六).库管人员调动工作时,必须在第三者监督下办理交接手续,并要三方签字,以示负责。
三、供应管理
供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。
(一).领用科室向库房领药时,应填写请领单一式三联,一联交药品会计出账,一联药库存查,一联领用科室留存,领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。
(二).若药剂科有计算机网络,则操作可直接在计算机网络上完成。
四、账目及统计报销
(一).药品应有实物、会计账,根据库房保管管物不管账的原则,药库应设药品会计管理账目,当月做出统计报表和出入库及库存总金额报表。
(二).负责药品价格管理,接到药品调价通知后,立即通知调剂室、制剂室等使用科室,督促各使用科室更改价格,清点库存数,做出增值或减值报表。
药品采购管理制度6
一、根据《中华人民共和国药品管理法》的有关规定和当前医药市场情况及本院的临床用药要求，制定本制度。
二、药品采购只能在国家认可的、具有“药品经营企业许可证”、“营业执照”等证照的公司购药，原则上不接受厂家直销。
三、购药公司的确定，由“医院药事管理委员会”审查，报党政联席会议审批。并与院长签订“药品质量经济责任协议书”后，方可进行购销活动。
四、药品的价格，按政府的物价政策和有关规定执行。
五、购药计划由库房保管员按需制定，药剂科负责人审查，分管院长审批。每个品种、每次计划量原则上不超过两个月用量，特殊品种可适当增加。
对商家提供药品的质量及其他要求，按甲、乙双方签署的《药品购销质量经济协议书》执行。
六、药剂科必须全面保证临床用药的质和量，不准有临床缺药的出现，特别是各种抢救药品。
七、为了监督药品购销工作，药事管理委员会和购药小组审计人员每季度审查购药计划一次。
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药品采购管理制度：
1、药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。
2、进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。
3、购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。
4、购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至药品有效期后一年，但不得少于二年。
5、购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。
6、首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。
7、购进药品的合同要有明确的的质量条款内容。
8、定期对时货情况进行质量评审，一年至少1到2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。
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为进一步做好学校药品采购工作，保证药品质量，保证学校正常的基本用药，特制定以下管理制度：
1.药品采购员负责药品的采购工作、储存和供应工作。其他个人不得自购、自制、自销药品。药品采购人员必须并具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格自律，反腐倡廉。
2.采购药品必须向证照齐全的药品生产、经营批发企业采购。要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理（按照上海市药品中标价）的供货单位。供货单位要与学校签署《药品购销合同》。变换供货单位必须由药品采购员、科室负责人、后勤管理处负责人集体讨论决定。采购员必须将供货单位的证照复印件留存备查，并严格执行学校与供货单位签署的《药品购销合同》，发现问题及时报告。
3.药品采购：常规药品采购应由药房根据门诊实际用药需求提出的申购进行采购（符合本科室的工作范围、临床需要）。新增特殊药品必须由科室医生、药房、科室负责人讨论通过后（在《药品采购申请单》备注栏上写明原因并签名），方可采购。
4.采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。
5.采购药品必须执行质量验收制度，如发现采购药品有质量问题，要拒绝入库，及时退换。
6.药品采购人员不得收取供货单位的回扣费，必须遵守本单位有关廉洁自律的相关规定，并自觉接受本单位纪检监督部门的监督。
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第一章 总则
第一条 为规范药品采购管理，提高药品采购效益，保障医疗质量安全，制定本制度。
第二条 本制度适用于医疗机构内药品采购管理工作。
第三条 药品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保药品质量安全和采购资金使用合理有效。
第四条 药品采购应依法依规进行，遵守国家和地方关于药品采购的法律、法规、规章和政策。
第五条 药品采购应根据医疗机构的实际需要，科学合理地确定采购数量和品种。
第六条 药品采购应及时、准确、合理地进行，保证药品供应的连续性和稳定性。
第七条 药品采购应加强与供应商的合作，建立良好的供应商关系。
第二章 药品采购程序
第八条 药品采购程序包括需求确定、采购计划编制、招标/询价、评标/比选、合同签订、供货验收等环节。
第九条 需求确定应由医药负责人、临床部门和药品采购管理人员共同确定，根据医疗机构的临床需求、药品使用情况和预算限制等因素进行分析和评估。
第十条 采购计划应根据需求确定的结果，编制药品采购计划，明确采购的品种、数量、金额、采购方式等内容。
第十一条 招标/询价应依法依规进行，采用公开、透明的方式，确保供应商的平等竞争。
第十二条 评标/比选应由评标/比选委员会进行，评审委员应具备相关专业知识和经验，按照评标/比选标准进行评审，确保采购结果的公正、公平。
第十三条 合同签订应在评标/比选结果确定后进行，应明确双方的权利和义务，确保合同的履行。
第十四条 供货验收应由药品管理人员和采购人员共同进行，验收合格后方可支付货款。
第三章 药品采购管理
第十五条 药品采购管理应建立健全药品采购档案，对采购过程进行全程记录和归档。
第十六条 药品采购管理应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购中的问题和纠纷。
第十七条 药品采购管理应加强对药品质量和供应商信誉的监督，确保药品质量安全。
第十八条 药品采购管理应定期进行评估和监督，及时发现问题并采取相应措施予以解决。
第四章 附则
第十九条 本制度的解释权归医疗机构所有，医疗机构可根据实际情况进行修改和补充。
第二十条 本制度自颁布之日起生效，之前存在的相关制度和规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第二十一条 本制度的具体实施办法由医疗机构制定，并报上级主管部门备案。
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一、目的
本制度旨在规范药品采购流程，确保药品质量，降低采购成本，提高采购效率，保障患者权益，促进整个医药行业的规范发展。
二、采购原则
遵循国家法律法规和相关政策，确保药品采购的合法性和合规性。
坚持质量优先、价格合理的原则，确保采购到质量可靠、安全有效的药品。
实行公开招标、公平竞争、公正透明的原则，防止不正当竞争和利益输送。
依据临床需求和库存情况制定采购计划，合理控制药品库存量，防止药品积压和浪费。
三、采购流程
制定采购计划：根据临床需求和库存情况，由库房管理人员提出药品采购计划，经科主任审核批准后执行。
供应商选择：通过市场调研和供应商比价，选择质量可靠、服务周到、价格合理的供应商。供应商须经药事委员会集体讨论决定，并建立供应商档案。
采购订单：根据采购计划，由药剂科指定药品采购员负责采购订单的制作和执行。订单应明确药品名称、规格、数量、价格、交货时间等要素。
到货验收：药品到货后，由库房管理人员按照药品验收规定进行验收，确保药品质量符合要求。验收不合格的药品应予以退货或协商处理。
付款结算：根据合同约定和实际到货情况，由财务部门进行付款结算。结算时应核对发票、订单、验收记录等资料，确保付款的准确性和及时性。
四、质量控制
采购的药品必须符合国家药品标准，严禁采购假冒伪劣药品。
药品入库时应认真验收，注意检查药品的品种、规格、数量、有效期、真伪等信息，发现问题及时处理。
加强药品库存管理，定期进行库存盘点和养护，防止药品过期、损坏或被盗。
定期对供应商进行质量评估，对质量不稳定的供应商应予以调整或解除合作关系。
强化临床用药监管，定期对临床使用药品进行抽检和评估，确保药品安全有效。
五、监督与考核
建立健全药品采购监督机制，实行公开透明的管理方式，接受内部和外部的监督。
加强药品采购人员的培训和教育，提高业务素质和职业道德水平。
对药品采购工作进行定期考核，对表现优秀的采购人员进行表彰和奖励，对存在问题的采购人员进行批评和调整。
药品采购管理制度对于医疗机构来说具有深远的意义，不仅有助于规范采购行为、保障药品质量，还能提高工作效率、控制成本，最终服务于患者的权益和整个行业的健康发展。希望这期内容能够帮助到大家。
